郭老師 解答

2024-02-06 15:05

在當(dāng)月報(bào)稅之前都可以。

勤奮的芹菜 追問

2024-02-06 15:08

所以不要在申報(bào)1月增值稅時(shí)勾選抵扣？在2月23日征稅期過后再去勾選抵扣就可以？

郭老師 解答

2024-02-06 15:09

是的，是的
是這么做的。

勤奮的芹菜 追問

2024-02-06 15:15

因?yàn)楹竺媾聸]時(shí)間，今天上午就把這部分勾選抵扣了，這樣就有三十多萬的留抵進(jìn)項(xiàng)有沒有風(fēng)險(xiǎn)？

郭老師 解答

2024-02-06 15:17

最好不要這么做，有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)橛行┒悇?wù)局現(xiàn)在不允許有留底

勤奮的芹菜 追問

2024-02-06 15:26

我就是又擔(dān)心這樣，但又怕我沒把握好時(shí)間要交稅

郭老師 解答

2024-02-06 15:27

你想著在你的勾選平臺(tái)里面有個(gè)所屬期不是嗎？你想抵扣幾月份的，它的所屬期是幾月份，你正常抵扣勾選就可以的，抵扣統(tǒng)計(jì)必須在報(bào)稅期當(dāng)月才可以，你想要抵扣二月份的，你只能在三月份統(tǒng)計(jì)。

勤奮的芹菜 追問

2024-02-06 16:05

嗯，我還是撤銷抵扣，等二月份再看是否滿足交貨確認(rèn)收入情況再來勾選抵扣

郭老師 解答

2024-02-06 16:08

你好可以的可以這么做的