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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-02-05 21:33

您好，23年補(bǔ)計(jì)提分錄，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

暢快的香氛 追問

2024-02-05 21:36

老師現(xiàn)在2024年了
我還能本月做分錄嗎

小林老師 解答

2024-02-05 21:37

對(duì)于24年，期初未分配利潤(rùn)沒問題，所以不調(diào)整也行，23做調(diào)表不調(diào)賬

暢快的香氛 追問

2024-02-05 21:38

我2022年相當(dāng)于少計(jì)提了所得稅費(fèi)用。2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用（把2022年少計(jì)提的和2023所屬期的所得稅分錄都寫在了2023年了）?，F(xiàn)在2月份了 我沒辦法修改2023年的賬務(wù)了吧？

小林老師 解答

2024-02-05 21:39

是的，那您就做借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
你好！是的，你的理解正確。
2017-10-19 10:47:09
這個(gè)就是計(jì)入繳納企業(yè)所得稅的分錄，完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
是1-3月的利潤(rùn)總額*0.25嗎
2023-04-04 09:04:02
預(yù)交只要，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，貸，銀行存款 不用計(jì)提的，申報(bào)還是按利潤(rùn)總額申報(bào)
2019-10-21 17:15:06
你好！所得稅減免是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
2017-08-05 14:50:47
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