濤聲依舊 追問(wèn)

2024-02-04 22:27

我的利潤(rùn)表，第四季度，利潤(rùn)表，本期是10萬(wàn)，上期是13萬(wàn)，那第我填第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，填利潤(rùn)總額是填10萬(wàn)，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)吧。但稅局風(fēng)險(xiǎn)提示，卻說(shuō)，所得稅報(bào)表和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不一致。我不知道我哪里出錯(cuò)了。

郭老師 解答

2024-02-04 22:34

截圖你申報(bào)的利潤(rùn)表和所得稅申報(bào)表

濤聲依舊 追問(wèn)

2024-02-04 22:42

我弄到一個(gè)圖片中，請(qǐng)老師看看，不知能不能看到。

濤聲依舊 追問(wèn)

2024-02-04 23:08

老師看到了問(wèn)題了嗎，

郭老師 解答

2024-02-04 23:16

填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)45000多，你申報(bào)給稅務(wù)局的是12萬(wàn)

濤聲依舊 追問(wèn)

2024-02-04 23:19

我的利潤(rùn)表中是負(fù)45000，申報(bào)給稅局的也是負(fù)45000啊，12萬(wàn)是上期的

郭老師 解答

2024-02-04 23:43

截圖看下你申報(bào)的利潤(rùn)表

濤聲依舊 追問(wèn)

2024-02-04 23:46

利潤(rùn)表中，上期是負(fù)45000，上期的是12萬(wàn)。那么我填企業(yè)所得稅報(bào)表中，利潤(rùn)總額是填負(fù)45000萬(wàn)，

郭老師 解答

2024-02-05 06:37

不是
我看不申報(bào)給稅務(wù)局的
不看你自己的

郭老師 解答

2024-02-05 06:38

看下你申報(bào)給稅務(wù)局是不是這個(gè)
你去找申報(bào)的數(shù)據(jù)
會(huì)不會(huì)填寫(xiě)錯(cuò)了


你申報(bào)的是本期和上期
該是本期和本年累計(jì)
我懷疑是第二種

濤聲依舊 追問(wèn)

2024-02-05 09:42

我申報(bào)給稅局就是這個(gè)呀，申報(bào)給稅局的就是按照本期的金額填寫(xiě)，稅局卻因利潤(rùn)表的上期的金額12萬(wàn)，說(shuō)我的不一致。我查不出原因。咋弄啊。

郭老師 解答

2024-02-05 09:44

你好，那就是它提示的錯(cuò)誤，你申報(bào)的沒(méi)有問(wèn)題啊。

郭老師 解答

2024-02-05 09:44

可以找你稅務(wù)局去，讓他查一下。

濤聲依舊 追問(wèn)

2024-02-05 09:53

2022年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)有誤，把利潤(rùn)總額寫(xiě)成上期的金額，那時(shí)稅局沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)提示。在2023年第4慮季度時(shí)，沒(méi)有填錯(cuò)，稅局就有風(fēng)險(xiǎn)提示。
現(xiàn)在是2022年和2023年的，因22年填錯(cuò)的12萬(wàn)，剛是2022年的數(shù)據(jù)。那這樣的話(huà)，我就把2023年申報(bào)表上的利潤(rùn)總額改成12萬(wàn)，這樣二年的結(jié)果，剛好結(jié)是結(jié)果數(shù)據(jù)是正確的，這樣行嗎

郭老師 解答

2024-02-05 09:54

你好，可以的，你只要改成正確的就行。