時(shí)尚的翅膀 追問

2024-02-04 16:20

沒有填寫本期發(fā)生額，只填寫了實(shí)際抵扣金額，對嗎？

郭老師 解答

2024-02-04 16:22

你好，那你看下你預(yù)交稅款的所屬期是幾月份？

時(shí)尚的翅膀 追問

2024-02-04 16:24

是以前按百分之三預(yù)繳的，現(xiàn)在開出正式百分之五銷售發(fā)票了，想問一下附表四應(yīng)該填在哪個(gè)地方

郭老師 解答

2024-02-04 16:28

本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫，這個(gè)本期發(fā)生額和所屬期需要一致，如果是所屬期是12月份的，你在一月份申報(bào)的時(shí)候就得填寫，就是這么填寫的。