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送心意

小偉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2024-02-02 16:26

對于納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品的情況,如果該銷售屬于免稅項目,稅率為0%,在申報增值稅申報表時,可以按照以下步驟填寫:

1. 在申報表的銷售額欄目中,填寫納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品的銷售金額,即發(fā)票上的金額。

2. 在納稅人應(yīng)納稅額欄目中,填寫0,表示該銷售不需要繳納增值稅。

3. 如果該銷售屬于應(yīng)稅項目的一部分,需要在申報表中將免稅銷售額與應(yīng)稅銷售額分別填寫。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-02 16:28

老師是要填在第幾欄中?

小偉老師 解答

2024-02-02 16:31

在未開票收入中沖減

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-02 16:57

老師,你好,因為本月會有確認收入的+上月已經(jīng)確認收入(但本月又開發(fā)票的)=填寫在免稅貨物銷售額,然后因為稅率是0,那應(yīng)納稅額就應(yīng)該為0。另外把申報月份開具的發(fā)票但之前已經(jīng)確認收入的,在附表二未開具發(fā)票負數(shù)表示沖掉它。老師是不是按這樣操作?

小偉老師 解答

2024-02-02 16:59

理論上是可以,不過有些地方需要紙質(zhì)現(xiàn)場申報,你可以系統(tǒng)申報試下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,一般都是用標(biāo)準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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