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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-02-01 13:25

您好, 你是指暫估費用吧

小雪 追問

2024-02-01 13:28

嗯  就是1月份報企稅的 時候  讓把利潤做成負數(shù)  讓預提了一部分咨詢費用  J管理費用-咨詢費用   D預付賬款   這樣做沒問題哈  等到一月份收到一部分預提的發(fā)票   該怎么做賬了呢

劉艷紅老師 解答

2024-02-01 13:29

收到了發(fā)票,把計提的沖掉,再做正數(shù)分錄

小雪 追問

2024-02-01 13:31

正數(shù)分錄就是收到發(fā)票的金額 對吧  就跟預提沒關(guān)系了

劉艷紅老師 解答

2024-02-01 13:34

是的,是的,就是這樣的

小雪 追問

2024-02-01 13:36

那在23年預提了112萬運費   沒有發(fā)票   24年收到了200萬的咨詢費的發(fā)票   預提的運費能沖掉么

劉艷紅老師 解答

2024-02-01 13:40

可以的,匯算清繳前要收到發(fā)票

小雪 追問

2024-02-01 13:42

那分錄應該怎么寫呢

劉艷紅老師 解答

2024-02-01 14:05

把前面暫估的沖掉,再做正數(shù)分錄

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借主營業(yè)務業(yè)成本貸,銀行存款。
2021-01-13 20:14:00
您好 請問是為研發(fā)服務的嗎
2021-03-22 12:12:01
同學你好 計入管理費用服務費
2021-12-24 13:50:18
您好, 這個計入管理費用就可以了
2023-12-22 15:08:25
您好,同學,您參考一下圖片:
2020-10-13 16:17:24
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