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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-26 15:18

如果進(jìn)項(xiàng)中不涉及購買或構(gòu)建不動產(chǎn)的話，是用不到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 科目的。 
而且月末形成留抵稅額的情形，是不許做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-26 15:35

那就是說留抵的進(jìn)項(xiàng)稅還是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅是嗎？

張艷老師 解答

2018-03-26 15:36

是的，參與下個(gè)月的抵扣銷項(xiàng)稅額。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好，是的，沒錯(cuò)是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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