zhouhe 追問

2018-03-26 09:34

但是申報期在12月了，當時未核定，所以12月未計提，1月15日前去稅務局直接核定繳納的

宋生老師 解答

2018-03-26 09:35

你好！你不能核定之前的了。

zhouhe 追問

2018-03-26 09:44

是這樣的，我們本來印花稅12月自行申報，因為當初沒有這個稅種，我們在1月15日前去專管員那申報的，申報期也在12月，當初不確定12月能申報成功，所以未計提，現(xiàn)在該如何處理

宋生老師 解答

2018-03-26 09:45

你好！沒關(guān)系的，一般印花稅也查的少。入到本年就行了。

zhouhe 追問

2018-03-26 09:52

就一百多的金額，那就不需要調(diào)整到17年直接18年做一筆計提分錄，再做一筆繳款分錄對嗎

宋生老師 解答

2018-03-26 09:54

你好！是的，就是這個意思。