可惜不是我 追問

2024-01-25 14:51

和實(shí)際的相差有點(diǎn)大，所以想調(diào)整，該怎么調(diào)整呢

玲老師 解答

2024-01-25 14:53

那先找原因存在差異的原因是什么？根據(jù)這個(gè)差異來調(diào)整。

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:04

好像是12月的有一部分銷售庫存商品的發(fā)票，開在1月份了

玲老師 解答

2024-01-25 15:05

這一部分成本是沒結(jié)轉(zhuǎn)的，要沒結(jié)轉(zhuǎn)把成本也結(jié)轉(zhuǎn)庫存就少了。

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:08

是的，但是1月份開票的，結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該放在1月份的，我12月份做賬就沒法把庫存減少吧

玲老師 解答

2024-01-25 15:11

實(shí)際收入應(yīng)該屬于哪月份的？

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:13

實(shí)際收入應(yīng)該是12月的，不過大部分的客戶都還沒有回款

玲老師 解答

2024-01-25 15:14

12月份的收入咱就把收入做在12月份沒有開票的做無票收入正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:35

我剛剛把12月沒有開票的收入，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是庫存商品的期末余額還是沒有變化的啊

玲老師 解答

2024-01-25 15:36

完憑證，然后你看科目余額表那個(gè)余額是多少？

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:41

改了之后，科目余額表庫存商品期末余額還是之前的數(shù)字，沒有變化

玲老師 解答

2024-01-25 15:41

你好  你錄咋寫的 是借成本，貸庫存 這樣嗎 

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:47

我是借主營業(yè)務(wù)成本，貸：發(fā)出商品

玲老師 解答

2024-01-25 15:48

那你原來出庫的時(shí)候庫存商品減少沒？

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:51

減少了，出庫的時(shí)候做的，借：發(fā)出商品 貸庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候做的：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品

玲老師 解答

2024-01-25 15:53

那你這個(gè)分錄處理的沒問題那要沒有變化也不是你分路做錯(cuò)的原因。

玲老師 解答

2024-01-25 15:54

因?yàn)槟阍瓉磉@個(gè)庫存商品就已經(jīng)出庫了。所以現(xiàn)在咱做這個(gè)分錄，他沒有用到庫存商品，所以庫存商品沒變化是對的。

玲老師 解答

2024-01-25 15:54

咱們唯一變化的就是成本增加了，發(fā)出商品減少了。

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:57

好的，那但是我這個(gè)庫存商品還是沒有減少，如果想把庫存商品減少的話，這該怎么操作呢

玲老師 解答

2024-01-25 16:03

要是沒有少確認(rèn)收入正常的庫存商品大那沒有關(guān)系的，不用人為去調(diào)整。