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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2024-01-24 15:57

你好,你當(dāng)時給他開發(fā)票的時候,開的是全額的還是扣除保底之后的?

Fen 追問

2024-01-24 16:35

開票金額包含兩個部分都計(jì)入應(yīng)收款,一個是甲方審批工程進(jìn)度金額+保理金額,應(yīng)收款里面含甲方通過保理付款+保理公司開保理發(fā)票金額

郭老師 解答

2024-01-24 16:37

你好,那就不需要單獨(dú)再開發(fā)票的。

Fen 追問

2024-01-24 16:39

假設(shè)120萬的工程款里面開票給甲方,收到甲方通過保理付款工程款,銀行存款100,應(yīng)收款減少100,收到保理公司開保理發(fā)票:借財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)20,貸其他應(yīng)收款保理公司20  借其他應(yīng)收款保理公司20  貸應(yīng)收款20,那后面保理補(bǔ)償稅差是怎么做賬

郭老師 解答

2024-01-24 16:40

借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù)。

Fen 追問

2024-01-24 16:41

就是在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面沖減嗎

郭老師 解答

2024-01-24 16:42

是的,對的,是這么做的。

Fen 追問

2024-01-24 16:42

相當(dāng)于這部分費(fèi)用收到款了

郭老師 解答

2024-01-24 16:42

對的,是的,是這么做的。

Fen 追問

2024-01-24 16:51

這部分沖減費(fèi)用不用做增值稅無票收入申報(bào)了吧?

郭老師 解答

2024-01-24 16:53

財(cái)務(wù)費(fèi)用里面已經(jīng)包含著增值稅了,

郭老師 解答

2024-01-24 16:53

你沒有收到這一部分錢,已經(jīng)做了應(yīng)收賬款,已經(jīng)做了增值稅。

Fen 追問

2024-01-24 17:12

保理開票內(nèi)容是:*金融服務(wù)*直接收費(fèi)金融服務(wù),金融公司是可以開專票給我們公司抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

郭老師 解答

2024-01-24 17:13

這個抵扣不了增值稅

Fen 追問

2024-01-24 17:17

對方開得了專票嗎?抵扣不了為什么?

郭老師 解答

2024-01-24 17:22

金融服務(wù)不允許抵扣增值稅

Fen 追問

2024-01-24 17:24

相關(guān)政策依據(jù)是?

郭老師 解答

2024-01-24 17:27

201636號文件里面的規(guī)定。

Fen 追問

2024-01-24 17:38

是貸款服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我們這個是*金融服務(wù)*直接收費(fèi)金融服務(wù)不屬于貸款的吧

郭老師 解答

2024-01-24 17:40

貼現(xiàn)息的也屬于的。

郭老師 解答

2024-01-24 17:41

手續(xù)費(fèi)的可以抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好;? ? 你這個跨年了沒有; 你屬于什么準(zhǔn)則 ?? ?
2022-02-24 11:17:40
是的
2017-05-25 09:40:40
直接附在最后一筆附手續(xù)費(fèi)發(fā)票后邊就是了,摘要備注收到發(fā)票
2023-05-16 08:54:58
你好,咱們支出的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。
2024-03-26 09:18:39
您好,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)11,貸:銀行存款 5 銀行存款 5 銀行存款 1 。
2017-01-07 12:20:43
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