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公司賬上有一批當(dāng)前賬面價(jià)值300萬(wàn)的固定資產(chǎn)，老板準(zhǔn)備以100萬(wàn)的價(jià)格賣給別人公司，怎么做賬

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-24 09:22

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借：銀行存款/原材料等
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
清理凈損益的處理
(1)凈損失
借：營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失
貸：固定資產(chǎn)清理

調(diào)皮的機(jī)器貓追問(wèn)

2024-01-24 09:57

那賬面價(jià)值是300萬(wàn)，現(xiàn)在以100萬(wàn)賣給別人，這個(gè)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)

宋生老師解答

2024-01-24 09:58

你好，這個(gè)確實(shí)是有風(fēng)險(xiǎn)的，而且你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出也很難稅前扣除

調(diào)皮的機(jī)器貓追問(wèn)

2024-01-24 10:04

營(yíng)業(yè)外支出就是300萬(wàn)和100萬(wàn)之間的差額是嗎

宋生老師解答

2024-01-24 10:04

你好，是的，就是這樣子。

調(diào)皮的機(jī)器貓追問(wèn)

2024-01-24 10:55

營(yíng)業(yè)外支出也很難稅前扣除，是因?yàn)檫@個(gè)是非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)是嗎

宋生老師解答

2024-01-24 10:56

你好，因?yàn)槟銢](méi)辦法證明這個(gè)是合理的支出。

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精選問(wèn)題

老師請(qǐng)教一下，怎么查電子稅局匯算清繳的會(huì)計(jì)科目？問(wèn)

會(huì)計(jì)科目不在電子稅務(wù)局查，在你的記賬軟件里面，你看一下是哪一個(gè)月繳納的?？淬y行日記賬記在了哪個(gè)記賬憑證里面去打開(kāi)看一下這個(gè)憑證就行。答
老師您好！我們是建筑公司，本月本來(lái)計(jì)劃要開(kāi)票，結(jié)果問(wèn)

短期開(kāi)票額度（一個(gè)月）下個(gè)月會(huì)作廢，到期后恢復(fù)原基礎(chǔ)額度；僅調(diào)額未開(kāi)票一般無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但業(yè)務(wù)若已發(fā)生納稅義務(wù)，需在 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄申報(bào)繳稅，否則有補(bǔ)稅、罰款風(fēng)險(xiǎn)；外經(jīng)證未報(bào)驗(yàn)，若超簽發(fā)后 30 天會(huì)自動(dòng)作廢，需重開(kāi)；若在 30 天內(nèi)，直接去經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn)即可，不用重開(kāi)。答
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下這道題選什么呢？問(wèn)

計(jì)算利息就是這樣計(jì)算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
私戶收的錢，是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶，再付給供應(yīng)商問(wèn)

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答
找知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司購(gòu)買商標(biāo)使用權(quán)，發(fā)生的服務(wù)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-商標(biāo)費(fèi) 答

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