郭老師 解答

2024-01-23 12:58

計(jì)提的剛才打錯(cuò)了的

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 13:01

但是我發(fā)現(xiàn)我利潤(rùn)表中的稅金及附加本年累計(jì)的金額，和我實(shí)際計(jì)提的金額不一致

郭老師 解答

2024-01-23 13:02

你好，那你看下每個(gè)月是一樣的嗎？

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 13:14

老師，我發(fā)現(xiàn)是從6月份的時(shí)候，忘記計(jì)提附加稅和印花稅了，應(yīng)該可以在12月做賬一下子補(bǔ)計(jì)提吧

郭老師 解答

2024-01-23 13:15

你好可以的，可以補(bǔ)的

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 13:39

好的。老師，還有就是資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬期末余額是怎么來(lái)的？

郭老師 解答

2024-01-23 13:41

應(yīng)付職工薪酬貸方余額。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)去的工資、社保、公積金等。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 13:45

老師，我這個(gè)有職工福利費(fèi)借方有余額，這是什么情況啊

郭老師 解答

2024-01-23 13:46

你們單位沒(méi)有計(jì)提支付出去的吧。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 13:48

這個(gè)是我們支付出去的錢呢

郭老師 解答

2024-01-23 13:48

你好，應(yīng)付職工薪酬，借方有余額。是支付出去了，沒(méi)有計(jì)提。

郭老師 解答

2024-01-23 13:49

借管理費(fèi)用福利費(fèi)，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這個(gè)是計(jì)提的。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 13:49

好的，那我統(tǒng)一在12月份補(bǔ)計(jì)提可以吧

郭老師 解答

2024-01-23 13:51

是的，對(duì)的，補(bǔ)上就可以的。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 15:38

老師，我想問(wèn)一下原材料期末余額在借方是什么意思

郭老師 解答

2024-01-23 15:40

你好，你單位剩余的原材料在倉(cāng)庫(kù)里面沒(méi)有領(lǐng)用的。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 16:26

好的老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表的應(yīng)付賬款期末余額對(duì)不上，這是怎么回事?。?/p>

郭老師 解答

2024-01-23 16:29

他是不是重分類了，應(yīng)付賬款，他取數(shù)是應(yīng)付賬款明細(xì)，貸方加上預(yù)付賬款貸方明細(xì)。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-23 16:42

老師，我這邊沒(méi)有聽懂你說(shuō)的意思

郭老師 解答

2024-01-23 16:42

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付取數(shù)你沒(méi)有看懂嗎？它重分類
預(yù)付賬款在貸方明細(xì)余額的他放到了應(yīng)付賬款里面去了。

可惜不是我 追問(wèn)

2024-01-24 10:31

好的，老師，我們公司是生產(chǎn)粉末涂料型的企業(yè)，平時(shí)生產(chǎn)時(shí)有報(bào)廢的話，該做怎么樣的處理呢

郭老師 解答

2024-01-24 10:35

報(bào)廢的做營(yíng)業(yè)外支出里面的。