老師，以下科目掛錯(cuò)了應(yīng)該怎么更改，借：銷售費(fèi)用-電費(fèi) -331，實(shí)際上不應(yīng)該掛銷售費(fèi)用-電費(fèi)，應(yīng)該掛：其他應(yīng)收款-其他這個(gè)科目（因?yàn)檫@個(gè)電費(fèi)是應(yīng)收其他店鋪的電費(fèi)，剛好這個(gè)老板又在公司里面上班及住宿，他店鋪的房租及電費(fèi)是發(fā)工資的時(shí)候扣除，比如計(jì)提房租時(shí)分錄：借：其他應(yīng)收款-其他100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11.5，貸：其他業(yè)務(wù)收入-其他收入88.50，扣房租時(shí)：借方：應(yīng)付職工薪酬200，貸：其他應(yīng)收款-其他100，貸：銀行存款 100）那這個(gè)漏計(jì)提的店鋪電費(fèi)應(yīng)該怎么更正？

小張老師-答疑

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-20 17:15

同學(xué) 您好：
只需要把原憑證沖銷，重新錄入正確的即可，也可以手工做一個(gè)借：其他應(yīng)收款-其他貸：銷售費(fèi)用-電費(fèi)

li 追問(wèn)

2024-01-20 17:19

銷售費(fèi)用不能做貸方吧？做了貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)過(guò)不去了

小張老師-答疑解答

2024-01-20 17:21

同學(xué)，大多數(shù)財(cái)務(wù)軟件都是可以做在貸方的

li 追問(wèn)

2024-01-20 17:25

我們這邊要求是不給做在貸方的，只能做在借方

小張老師-答疑解答

2024-01-20 17:31

不給做在貸方，那你就只有沖銷了重新錄入

li 追問(wèn)

2024-01-20 17:41

這個(gè)憑證明細(xì)分錄有四五十項(xiàng)，沖銷是比較麻煩的，有沒(méi)有方法能直接調(diào)這兩個(gè)科目？

小張老師-答疑解答

2024-01-20 17:42

同學(xué)，不好意思哈，我暫時(shí)不知道有其他方法哦

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