媚玫 追問(wèn)

2024-01-19 17:16

就是年初暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是后面這個(gè)企業(yè)不合作了，是可以直接沖銷嗎？還是需要發(fā)票走賬呢？

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:16

您好，直接沖銷即可

媚玫 追問(wèn)

2024-01-19 17:18

不用補(bǔ)發(fā)票嗎？

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:19

您好，補(bǔ)充一下，是否沖銷其實(shí)看后續(xù)是否會(huì)開(kāi)票，如果后續(xù)不會(huì)開(kāi)票，那就直接沖銷；雖然不合作了，但后續(xù)還會(huì)補(bǔ)發(fā)票給你們，不建議沖銷，待發(fā)票來(lái)后再?zèng)_銷。

媚玫 追問(wèn)

2024-01-19 17:19

用走一下銀行流水讓別的公司開(kāi)票。再做賬嗎？

媚玫 追問(wèn)

2024-01-19 17:21

后期不會(huì)開(kāi)票了。直接分錄沖銷不用補(bǔ)發(fā)票是吧。

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:24

您好，這筆只是計(jì)提的，實(shí)際上不會(huì)發(fā)生的成本對(duì)吧？

媚玫 追問(wèn)

2024-01-19 17:26

我23年暫估的年底沒(méi)有收到發(fā)票沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)沖銷。我24年初沖銷會(huì)影響我23年的稅費(fèi)嗎？

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:27

后期不會(huì)開(kāi)票了直接沖銷就行

媚玫 追問(wèn)

2024-01-19 17:28

是的只是暫估的營(yíng)業(yè)成本而已。

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:29

您好，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則會(huì)影響的23的稅費(fèi)的

媚玫 追問(wèn)

2024-01-19 17:31

那是需要我23年底就沖銷完這個(gè)暫估的費(fèi)用是嗎？直接沖銷不用其他公司補(bǔ)發(fā)票是嗎？

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:33

23年年度沖銷，如果擔(dān)心造成企業(yè)所得稅退稅，可以24年再?zèng)_，到時(shí)候匯繳做納稅調(diào)整。

茂茂老師 解答

2024-01-19 17:38

只是暫估后期不會(huì)開(kāi)票，就不涉及發(fā)票的事情了