在填報(bào)企業(yè)所得稅——減免所得稅額明細(xì)表里面，“其中：減半征稅”怎么填寫??？是填寫應(yīng)納稅所得額的50%嗎？還是填寫減征的稅額數(shù)呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-23 10:12

你好，按你利潤表的利潤總額*15%計(jì)算填寫的

允暢追問

2018-03-23 10:49

老師，這個(gè)是固定的公式嗎？條件如果是 “所得額減半征收，且為按照20%的稅率”，
填寫“其中：減半征稅”時(shí)候，就都是按照這個(gè)“利潤總額*15%” 來計(jì)算嗎？

我圖上的，是參考答案的數(shù)。他這么填寫是為什么？是錯(cuò)的吧？
請老師指導(dǎo)。謝謝

鄒老師解答

2018-03-23 11:42

你好，季度按利潤總額*15%填寫
匯算清繳按應(yīng)納稅所得額*15%填寫的

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