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玲老師

職稱： 會計師

2024-01-18 11:20

您好老師，23年12月計提的所得稅費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸方有余額，但實(shí)際上這個是研發(fā)加計抵減可抵消的，這個賬務(wù)上怎么處理

玲老師 解答

2024-01-18 11:21

你好，是咱稅款計提多了是嗎？

刻苦的煎餅 追問

2024-01-18 11:22

然后23年12月計提的未交增值稅因加計小數(shù)的問題實(shí)繳同計提有0.12的差額，多計提0.12，這個在24.1月怎么處理呢

刻苦的煎餅 追問

2024-01-18 11:22

研發(fā)加計抵減后沒有所得稅需繳納的，還需要計提所得稅費(fèi)用么

玲老師 解答

2024-01-18 11:24

你好 研發(fā)加計抵減后沒有所得稅需繳納的，還需要計提所得稅費(fèi)用么  不用計提  不交不計提 

玲老師 解答

2024-01-18 11:24

然后23年12月計提的未交增值稅因加計小數(shù)的問題實(shí)繳同計提有0.12的差額，多計提0.12，這個在24.1月怎么處理呢  差額記營業(yè)外收支

刻苦的煎餅 追問

2024-01-18 11:25

所以我23.12月時不應(yīng)該計提所得稅費(fèi)用，那我現(xiàn)在應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢

玲老師 解答

2024-01-18 11:28

把多計提的紅沖處理就可以了。

刻苦的煎餅 追問

2024-01-18 11:30

直接在24.1月做紅字沖銷就可以么，但是計提的這個會影響23年報表吧

玲老師 解答

2024-01-18 11:32

跨年的用以前年度損益調(diào)整紅。

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在三月末就是計提所得稅。
2023-03-31 11:20:23
你好！ 具體是什么業(yè)務(wù)呢
2020-03-29 17:11:06
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2021-02-22 16:26:35
你好， 比如： 借:所得稅費(fèi)用,1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費(fèi)用，2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
正確的 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2018-11-01 16:27:48
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