老師好，我們公司跟第三方公司簽訂協(xié)議，幫忙對方收取1個月物業(yè)費(fèi)，剩余的月份物業(yè)費(fèi)由我們公司收取，對方公司給業(yè)主開一個月發(fā)票，我們給業(yè)主開剩余月份的物業(yè)費(fèi)發(fā)票，我司收到費(fèi)用后把應(yīng)該給對方的1個月物業(yè)費(fèi)掛往來，對方無票給我們，我們轉(zhuǎn)賬給對方公司，這樣做可以嗎？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-18 10:06

您好
簽訂了三方協(xié)議一個月的物業(yè)費(fèi) 可以的

LY?? 追問

2024-01-18 10:15

我們開2個月物業(yè)費(fèi)發(fā)票，對方給業(yè)主開1個月物業(yè)費(fèi)發(fā)票，業(yè)主3個月物業(yè)費(fèi)全部打到我們公司，我們會計分錄如下：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款/主營業(yè)務(wù)收入，這樣對嗎？

bamboo老師解答

2024-01-18 10:16

這樣寫分錄正確的
然后
借：其他應(yīng)付款一個月
貸：銀行存款

LY?? 追問

2024-01-18 10:21

好的，謝謝老師

bamboo老師解答

2024-01-18 10:38

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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