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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2024-01-15 12:20

同學您好，如果企業(yè)所得稅申報數據與財務報表數據不一致，需要進行差異分析和調整。首先需要核對申報數據和財務報表數據，找出差異原因，然后根據稅法規(guī)定和會計準則進行調整。如果無法調整，可以向稅務部門咨詢處理方法。此外，企業(yè)應該加強內部控制，確保財務報表和納稅申報數據的準確性和一致性。

朱朱 追問

2024-01-15 12:28

是以前代理記賬公司做的賬務，申報的數據不對，財務報表的數據也不對，現在申報2023年第四季度的，是按現在的數據直接申報還是怎樣呢？以前的數據還要不要管？

易 老師 解答

2024-01-15 12:34

同學您好，以前的數據要連續(xù)的，虧損可以先補虧再報稅的

朱朱 追問

2024-01-15 14:00

不是很明白老師的意思，如何連續(xù)？是接著之前的季末做季初嗎？一直都是0報稅的

易 老師 解答

2024-01-15 14:08

同學您好，未分配利潤是連續(xù)記錄的，企業(yè)所得稅前可以連續(xù)５年補虧再交稅

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相關問題討論
你好，按調整之前的財務報表數據填寫的
2018-05-08 14:01:19
你好，學員，財務報表按照做賬系統(tǒng)里面申報的
2022-10-29 22:36:09
你好!先填財務報表的.
2017-10-21 18:53:47
一般情況匯算清繳的報表是和財務報表年報表核對
2020-05-24 20:38:00
你好，所得稅費用你可以自己計算一下的， 累計利潤總額算出來了嗎？
2022-10-07 19:13:57
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