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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-03-22 08:29

不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，讓施工方扣除電費(fèi)之后的金額開具發(fā)票即可。

ZK 追問

2018-03-22 08:40

老師，我們收到供電局開的專票，不用做認(rèn)證抵扣？不會有專票滯留的情況存在嗎？

方亮老師 解答

2018-03-22 09:54

需要認(rèn)證抵扣。

ZK 追問

2018-03-22 10:08

但是我們代墊的錢，是和施工方掛往來的，這樣還可以抵扣進(jìn)項稅嗎？是不是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理呢？

方亮老師 解答

2018-03-22 10:23

電費(fèi)別按照代墊款項處理，按照你們單位自用處理，施工方開具發(fā)票時按照扣除電費(fèi)后的金額開具即可。電費(fèi)你們單位可以抵扣的，不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

ZK 追問

2018-03-23 10:42

老師，我們和施工方簽訂的合同里包含了水電費(fèi)這部分

方亮老師 解答

2018-03-23 10:45

重新修改一下合同，按照電費(fèi)你們單位負(fù)擔(dān)即可。

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相關(guān)問題討論
你好； 你這個是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ？ 如果購買方認(rèn)證了 ；購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好，同學(xué)，您之間進(jìn)項稅額計入借方，現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出記在貸方，借貸都會有發(fā)生額，但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好！借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2017-12-28 10:23:03
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-24 13:00:37
同學(xué)你好，5月繳納的稅費(fèi)，分錄做在5月份的賬里面即可，不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
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