請問老師：我公司23年收到一張對方公司的發(fā)票，后來稅務(wù)所說對方失信，叫我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，憑證當(dāng)時做的是借：直營業(yè)務(wù)成本53097.35 借：進(jìn)項(xiàng)稅額6902.65 貸：銀行存款60000 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做的借：主營業(yè)務(wù)成本6902.65 貸：應(yīng)交水費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出6902.65 現(xiàn)在稅務(wù)要求把憑證更改一下，是做：借主營業(yè)務(wù)成本-60000 貸：銀行存款-60000 可我們業(yè)務(wù)真實(shí)的，錢的確給出去了，如果貸銀行存款-60000，錢數(shù)不對了，怎么做呢憑證？

夏春燕老師

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2024-01-12 15:12

你沒錯啊，你原來做的憑證就是正確的

夏春燕老師解答

2024-01-12 15:12

為什么稅務(wù)局會讓你改成這樣子呢？他是基于什么原因??？

愛聽歌的期待追問

2024-01-12 15:24

說對方企業(yè)是失信企業(yè)，所以先叫我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在又要把原來做的成本調(diào)了，不知道怎么做了

夏春燕老師解答

2024-01-12 15:35

你賬上的不用變動，如果稅務(wù)局說你這張發(fā)票不可以抵扣你的企業(yè)所得稅，那你只要調(diào)增就好了

愛聽歌的期待追問

2024-01-12 15:46

匯算清繳時調(diào)增就可以了嗎？在匯算清繳的哪一個表格調(diào)呢？

夏春燕老師解答

2024-01-12 15:48

就是納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表的其他欄次調(diào)

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