王璐璐老師 解答

2024-01-12 11:58

其實(shí)還是建議你們改一下以前月份的報(bào)表，因?yàn)榧{稅申報(bào)的數(shù)據(jù)估計(jì)也是對(duì)不上的

木心 追問

2024-01-12 13:54

如果在當(dāng)期調(diào)整的，科目怎么設(shè)置？因?yàn)檫@個(gè) 原來(lái)會(huì)計(jì)的問題差額應(yīng)該是上一年度造成的，比較難修改

王璐璐老師 解答

2024-01-12 14:00

你們是不是當(dāng)時(shí)費(fèi)用沒做進(jìn)去  銀行余額是對(duì)的上的不   改在當(dāng)期只能做一筆費(fèi)用進(jìn)去   之前錯(cuò)了肯定還有一個(gè)對(duì)應(yīng)科目 沒有的付的話就是掛賬的費(fèi)用

木心 追問

2024-01-12 14:06

銀行余額可以對(duì)上

王璐璐老師 解答

2024-01-12 14:10

那就是只是做賬掛一筆費(fèi)用進(jìn)去  借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款  你們估計(jì)是有費(fèi)用成本發(fā)票沒做進(jìn)去  導(dǎo)致利潤(rùn)對(duì)不上

木心 追問

2024-01-12 15:59

如果是凈利潤(rùn)大于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初和期末的差額呢？（記費(fèi)用的話感覺差的更大了）

王璐璐老師 解答

2024-01-12 16:02

那就是沖管理費(fèi)用的哈  看著差額的金額來(lái)沖的哈