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老師，我現(xiàn)在賬上利潤總額是400萬，如果研發(fā)費用是110萬，我的企業(yè)所得稅是：400-110=290*0.1=29萬，這樣計算嗎？
婷
于2024-01-11 09:05 發(fā)布 ??240次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-01-11 09:06
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公司是軟件企業(yè)，有研發(fā)費用，季度申報所得稅時，用利潤總額減去了研發(fā)費用的加計扣除50%，按預估利潤總額來申報企業(yè)所得稅，這樣可以嗎？如果按預估利潤總額申報所得稅，那財務報表中的利潤表利潤總額跟申報所得稅利潤總額不一致，這樣可以嗎？
答： 你好，可以，所得稅季度本身就是預繳，年度匯算的時候就一致了
你好老師，用稅負計算企業(yè)所得稅時（應納所得稅額/收入=0.95%），要不要考慮研發(fā)費用（本月研發(fā)費用50000元），收入150W,請問利潤總額1500000*0.95%*0.25=57000，還是57000-50000（研發(fā)費用）=7000元呢
答： 您好，這個是需要考慮的，考慮這個研發(fā)費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅季度預繳申報表利潤要和利潤表中的利潤總額相一致，那研發(fā)費用不是要在匯算清繳時在能加計扣除嗎，可能會造成多繳企業(yè)所得稅啊，能不能申報財務報表時利潤總額先少報點，等年報和匯算時在調(diào)整？
答： 你好，你可以先暫估一點兒費用。
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