請問本小規(guī)模公司 12月份代開了一張專票繳納了稅款然后專票又作廢了現(xiàn)在稅款的銀行流水應(yīng)該怎么做分錄呢

王璐璐老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2024-01-10 17:40

你好你們是去退稅了嗎流水金額要增加你當(dāng)時對應(yīng)做的成本費用科目的金額

高興的大碗追問

2024-01-10 17:45

還沒去退稅

高興的大碗追問

2024-01-10 17:46

作廢的發(fā)票已經(jīng)退回給稅務(wù)了現(xiàn)在稅金怎么做分錄

王璐璐老師解答

2024-01-10 18:20

借，應(yīng)交稅費一銷項稅。貸，應(yīng)收賬款

王璐璐老師解答

2024-01-10 18:20

把收入的銷項稅沖了

王璐璐老師解答

2024-01-10 19:08

如果對我服務(wù)滿意的話，可以給我一個五星好評哦

精選問題

老師，之前注冊資本是認(rèn)繳的，一直沒有到位。現(xiàn)在股問

那個次年1月申報印花稅就行，在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示答
你好老師，有沒有完善的財務(wù)制度模板？發(fā)幾份我參考問

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿(mào)納稅人，簽訂一份銷售談的就是不含問

申報收入計算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。降風(fēng)險措施：全額申報，不隱瞞未開票收入；留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證；做賬時按 “借：銀行存款 100，貸：主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理；避免長期大量無票銷售，盡量引導(dǎo)甲方要票。答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個倉庫給做倉儲問

您好，只要有這個經(jīng)營范圍是可以的，沒事答
您好老師，過節(jié)我購買的禮品贈送客戶，禮品的發(fā)票是問

1、采購月餅借：庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈送客戶借：管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。贈送按偶然所得申報個稅答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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