廠家給的促銷返利，廠家不開發(fā)票， 廠家把返利直接轉(zhuǎn)到應(yīng)付 賬面應(yīng)收增加， 可以作為貨款，這樣怎么做分錄呢？

答： 你好！按規(guī)定是不可以的，不開發(fā)票你們要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的

要調(diào)平應(yīng)收帳款上的往來(lái)帳，不開發(fā)票行嗎？怎樣做分錄？

答： 你好，如果是涉及收入是需要開發(fā)票的，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問(wèn)，上月的應(yīng)收款，這月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，本月紅沖，重新開具正確發(fā)票，同時(shí)這個(gè)月也收到了貨款，應(yīng)該怎么做分錄？

答： 先紅字沖銷上月憑證，再藍(lán)字憑證。收貨款時(shí)沖銷應(yīng)收款