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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-09 17:12

對，沒錯啊，就是這么做的

句：多！ 追問

2024-01-09 17:15

那就是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，我可以先看利潤是多少，把所得稅算出來，再計提。那我計提的數(shù)是應(yīng)該按25%還是應(yīng)該按照5%的屬計提，而且小規(guī)模剛成立的，他還減免地方所得稅。怎么做才是對的？

東老師 解答

2024-01-09 17:16

所得稅你按照5%計提就是正確的

句：多！ 追問

2024-01-09 17:18

那第三季度預(yù)繳的所得稅可以放年末一起計提，還是先計提？

東老師 解答

2024-01-09 17:18

第三季度就在三季度的時候就要計提

句：多！ 追問

2024-01-09 17:19

好的，謝謝老師

東老師 解答

2024-01-09 17:20

幫忙給個五星好評多謝多謝

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年終結(jié)賬的時候是先計提所得稅費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，在計提法定盈余公積，最后再把利潤分配_盈余公積轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，順序
2023-01-14 11:07:17
您好，您可以在一季度末的時候計提
2019-03-02 20:27:14
是的完全正確。。
2019-01-10 22:15:57
按照累計利潤計提，減上季度已經(jīng)計提的所得稅等于本期應(yīng)該計提金額，計提完結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2018-10-19 09:54:01
本季度的所得稅=1月到本季度的利潤總額*稅率-已計提所得稅
2019-06-25 16:37:17
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