蘋果小蝴蝶 追問

2018-03-19 15:47

老師，還有一個月收入確認(rèn)多了，稅也多了怎么辦？

蘋果小蝴蝶 追問

2018-03-20 11:14

老師，是申報的多了，財務(wù)賬是正確的，比申報的少

蘋果小蝴蝶 追問

2018-03-20 13:38

就是有一筆多申報了，這樣怎么辦？營業(yè)外處理嗎？

蘋果小蝴蝶 追問

2018-03-20 13:54

會計分錄是怎樣的？

蘋果小蝴蝶 追問

2018-03-20 13:59

老師，我稅款已經(jīng)交了，是去年的了

蘋果小蝴蝶 追問

2018-03-20 14:18

正常做的，借：應(yīng)交稅費  轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸：銀行存款

吳月柳 解答

2018-03-19 11:25

你好，現(xiàn)在調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)交稅費-銷項稅額，借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整好

吳月柳 解答

2018-03-19 11:32

不客氣

吳月柳 解答

2018-03-19 16:03

做紅字沖銷

吳月柳 解答

2018-03-20 11:16

是因為四舍五入導(dǎo)致的嗎？還是什么原因？申報的多直接做營業(yè)外支出就可以了

吳月柳 解答

2018-03-20 13:50

做營業(yè)外支出處理就可以了

吳月柳 解答

2018-03-20 13:56

借：營業(yè)外支出  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2018-03-20 14:03

當(dāng)時交的時候怎么做的分錄？

吳月柳 解答

2018-03-20 14:47

那你現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)入，借：營業(yè)外支出  貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以平了