李梓瀅 追問

2024-01-09 15:02

如果這季度我只開了1張票20000元的票，我也先按20000/1.01*0.01計提增值稅？月底不交結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？

玲老師 解答

2024-01-09 15:03

是的，這個流程是正確的對。

李梓瀅 追問

2024-01-09 15:06

那每次我增稅務(wù)的增值稅申報表時，又顯示的是3%的減免，我也很是迷惑，帳和表對不上

玲老師 解答

2024-01-09 15:08

要是小于30萬系統(tǒng)里是自動貸出來3%的，咱不用管，咱實際不交稅就行。

李梓瀅 追問

2024-01-09 15:12

因為他有一下收入數(shù)要填，我不知道是按我?guī)ど嫌嬏?%后的收入，還是3%的收入數(shù)。但我看了一下，后面是按3%的減免，收入是我的開票面值才對，

玲老師 解答

2024-01-09 15:14

小于30萬就填寫不含稅的收入，按1%做價稅分離的。

李梓瀅 追問

2024-01-09 15:14

他的申報表一，本期數(shù)要按應(yīng)征 增值稅不含稅銷售額（3%征收率）填寫，這就要和我?guī)ど系氖杖氚?%計提有出入

李梓瀅 追問

2024-01-09 15:16

我想知道再填表的時間，這個收入是要再重新按3%算一下再填嗎？

玲老師 解答

2024-01-09 15:17

就是按照咱賬上的收入填寫上就好了不含稅的。

玲老師 解答

2024-01-09 15:17

這個我已經(jīng)準(zhǔn)確給你數(shù)據(jù)了。