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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-09 09:28

你好，這個(gè)負(fù)數(shù)的話是要去稅務(wù)局申報(bào)的

稻草人 追問

2024-01-09 09:46

我知道要去稅局申報(bào)的，但是 是怎么操作的進(jìn)項(xiàng)？進(jìn)項(xiàng)也是負(fù)數(shù)，但不能勾選的

東老師 解答

2024-01-09 09:48

這個(gè)是不是你們是開開票方還是購買方？

稻草人 追問

2024-01-09 09:54

我們是銷售方，也是全部沖紅，另外購買方（上月已抵扣了）這月也是全部沖紅了，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)怎么操作的？增值稅主表只顯示我們銷售方的負(fù)數(shù)，我的疑問是那進(jìn)項(xiàng)怎么辦？

東老師 解答

2024-01-09 09:56

你們是銷售方，你們不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額，你們只是開了紅色發(fā)票之后會(huì)沖減你們當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額

東老師 解答

2024-01-09 09:56

對方是進(jìn)項(xiàng)稅額對方進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出的

稻草人 追問

2024-01-09 09:59

我們銷售方不做任何的操作，但是申報(bào)主表時(shí)只有銷方的負(fù)數(shù)，入賬時(shí)才能是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，但是申報(bào)呢，怎么做？

東老師 解答

2024-01-09 09:59

是銷售方申報(bào)的時(shí)候會(huì)在附表一里面給你們按照負(fù)數(shù)申報(bào)如果你開了其他發(fā)票，就按照正負(fù)相抵以后的數(shù)字申報(bào)收入

稻草人 追問

2024-01-09 10:04

沒有開其它的發(fā)票，現(xiàn)在就是有個(gè)負(fù)數(shù)稅額，到時(shí)去大廳申報(bào)，但關(guān)鍵是我想知道，如果是報(bào)負(fù)數(shù)稅額不就是要退稅嗎

東老師 解答

2024-01-09 10:04

對，如果你只有負(fù)數(shù)的話是需要退稅的，而且是需要去大廳申報(bào)的

稻草人 追問

2024-01-09 10:10

關(guān)鍵是現(xiàn)在不能退稅，銷售這邊全部沖，進(jìn)項(xiàng)那邊也全部沖紅，那哪來的退稅，這個(gè)肯定有問題的

東老師 解答

2024-01-09 10:11

進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖了它是需要交稅的，和你這邊兒正好是相反的

稻草人 追問

2024-01-09 13:49

想問下，那我賬務(wù)上怎么做憑證呢

東老師 解答

2024-01-09 13:49

因?yàn)槟_的是紅字發(fā)票，就按照您之前做賬做會(huì)計(jì)負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄就可以

稻草人 追問

2024-01-09 13:56

我是做負(fù)數(shù)的分錄，但收入那就是借方了，么辦

東老師 解答

2024-01-09 13:56

你做的復(fù)數(shù)是怎么做賬的呢？

稻草人 追問

2024-01-09 14:11

跟以前一樣就是紅字

東老師 解答

2024-01-09 14:12

那就是沒問題的貸方紅字不就是借方的意思嗎

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可以
2017-04-17 09:21:27
1.關(guān)于是否可以先開銷項(xiàng)發(fā)票的問題：根據(jù)中國增值稅法規(guī)，一般納稅人在銷售貨物時(shí)，如果未收到上游供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，理論上應(yīng)該先取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并完成抵扣后，才能開具銷項(xiàng)發(fā)票。也就是說，在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到的情況下，一般不能先行開具銷項(xiàng)發(fā)票。 但實(shí)際上，為了解決這個(gè)問題，一般納稅人可以與上游供應(yīng)商協(xié)商，請求對方先發(fā)貨并提前開具發(fā)票?；蛘?，如果可能的話，可以與對方協(xié)商預(yù)繳一部分稅款，這樣即使進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)未到，也可以先行開具銷項(xiàng)發(fā)票。 1.關(guān)于銷售發(fā)票品名與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名不一致的問題：根據(jù)中國增值稅法規(guī)，一般納稅人在銷售貨物時(shí)開具的發(fā)票品名應(yīng)該與上游供應(yīng)商開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名一致。如果銷售發(fā)票品名與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名不一致，可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)問題。 因此，您需要與上游供應(yīng)商溝通，確保進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名與您銷售時(shí)開具的發(fā)票品名一致。如果無法做到一致，您需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問的意見，以確定在這種情況下如何處理。 總之，對于一般納稅人來說，要確保稅務(wù)合規(guī)并避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需要嚴(yán)格遵守增值稅法規(guī)的規(guī)定，并與上游供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商。
2023-11-28 08:52:17
你好，這個(gè)負(fù)數(shù)的話是要去稅務(wù)局申報(bào)的
2024-01-09 09:28:52
在這種情況下，直接開銷售發(fā)票是有風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)楦鶕?jù)稅法規(guī)定，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品需要開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，而農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的。如果A公司無法提供農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，那么你們公司需要向A公司索要農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票，以作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。 如果你們公司無法獲得合法的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證，那么在開具銷售發(fā)票時(shí)可能會(huì)被稅務(wù)部門認(rèn)為存在虛開發(fā)票的行為，從而面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，如果被稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)沒有按照規(guī)定開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，可能會(huì)面臨罰款或其他行政處罰。 因此，建議你們公司與A公司協(xié)商，要求其提供農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票。如果A公司無法提供，可以考慮更換供應(yīng)商或采取其他措施來解決進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的問題。
2023-12-07 09:52:49
同學(xué)您好， 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款等
2023-04-22 19:27:27
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