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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-08 10:29

你好，你們是捐贈(zèng)的一方嗎？如果是的話，需要。借營(yíng)業(yè)外支出、捐贈(zèng)、貸其他業(yè)務(wù)收入或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

2020擁抱更好的自己 追問(wèn)

2024-01-08 10:47

老師 我們是捐贈(zèng)的一方
年報(bào)在哪里報(bào)？

郭老師 解答

2024-01-08 10:49

公益性捐贈(zèng)有一個(gè)單獨(dú)的表格，還有一個(gè)是納稅調(diào)整明細(xì)表。

2020擁抱更好的自己 追問(wèn)

2024-01-08 11:12

老師 這個(gè)是報(bào)所得稅的時(shí)候要填嗎

郭老師 解答

2024-01-08 11:17

預(yù)交的時(shí)候不需要填寫(xiě)。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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