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送心意

袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-15 17:50

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款

魚(yú)的淚 追問(wèn)

2018-03-17 13:53

老師：企業(yè)被稅務(wù)稽查需補(bǔ)如下：1. 2015年-2017年補(bǔ)繳增值稅 ，現(xiàn)已在2017年12月份補(bǔ)繳，已做會(huì)計(jì)處理 借：應(yīng)交稅金—稽查補(bǔ)繳增值稅 貸：銀行存款 請(qǐng)教老師這樣科目對(duì)嗎 ？ 接下來(lái)如何處理這筆帳？ 
2. 現(xiàn)稅務(wù)稽查要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 
（1）2015年-2016年直接去補(bǔ)繳 請(qǐng)教老師 如何做會(huì)計(jì)科目？  
 （2）  2017年要我們把成本轉(zhuǎn)出做調(diào)帳處理并在2017年的匯算清繳中繳掉 請(qǐng)教老師 這樣如何做會(huì)計(jì)科目？需要重做2017年財(cái)務(wù)報(bào)表并要到稅務(wù)部份把報(bào)表修改掉嗎？

袁老師 解答

2018-03-17 17:52

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)；2、是的，需要調(diào)整報(bào)表即可，調(diào)表不調(diào)賬的

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借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款，如果是當(dāng)年繳納當(dāng)年的。
2021-06-07 15:08:33
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2022-03-16 15:31:08
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款
2018-03-15 17:50:07
你好，你們是用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2020-05-22 11:22:34
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-10-12 09:26:01
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