Yolo 追問

2024-01-03 14:08

1000在天眼查上是實繳，但是是屬于過橋墊資。救命啊老師，我已經(jīng)了解到這個是違法的了。

謝謝老師 解答

2024-01-03 14:09

您好，這個只能按照現(xiàn)在變更后的股東，將賬面的股東變更為現(xiàn)在的股東

Yolo 追問

2024-01-03 14:10

我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？目前這個公司注冊資本是實繳1000萬，認繳1000萬。

Yolo 追問

2024-01-03 14:14

老師，有個背景是，之前賬目有遺失，所以我不知道之前賬面是怎么做的。目前賬面掛賬有 應(yīng)收賬款-A公司-1000萬，但老板說這個A公司借了當天就還了，但目前還有這個掛賬，我是找到之前的銀行流水，把這個掛賬沖平嗎？但是我不知道借方記什么科目？

謝謝老師 解答

2024-01-03 14:15

您好，借：實收資本-A 1000，貸：實收資本-甲 600，貸：實收資本-乙400

Yolo 追問

2024-01-03 14:21

老師，您還在不？

謝謝老師 解答

2024-01-03 14:26

同學(xué)，還有什么需要幫助的

Yolo 追問

2024-01-03 14:28

目前賬面掛賬有 應(yīng)收賬款-A公司-1000萬，但老板說這個A公司借了當天就還了，但目前還有這個掛賬，我是找到之前的銀行流水，我沖平這個應(yīng)收賬款借方應(yīng)該記什么科目呢？

謝謝老師 解答

2024-01-03 14:31

同學(xué) ，您看到流水，確定是還了嗎？如果確定還了，那就是借銀行存款1000萬 貸應(yīng)收賬款1000萬，另外，這種借款建議以后掛在其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款

Yolo 追問

2024-01-03 14:33

老板說確定還了，如果借方記銀行存款的話，那銀行存款余額就對不上了對吧。

謝謝老師 解答

2024-01-03 14:34

建議您去翻一下銀行流水看看是不是還了，然后看看賬面當時還了，會計做到了哪個科目，會計應(yīng)該是沒有沖應(yīng)收賬款，所以您賬面還顯示有1000萬的應(yīng)收賬款

Yolo 追問

2024-01-03 14:37

就是之前代理記賬憑證賬簿有遺失，我就不知道她記的哪個科目

謝謝老師 解答

2024-01-03 14:40

那可以看看現(xiàn)在賬面 其他往來科目里有沒有掛著1000萬的往來單位，應(yīng)該就是當時做賬進的科目

Yolo 追問

2024-01-03 14:43

那我猜測，如果當初她記的是借：應(yīng)收賬款-A 公司1000萬 貸：實收資本-B 1000萬，我咋調(diào)啊。因為這個A就是借款墊資的公司

謝謝老師 解答

2024-01-03 14:45

那就借：實收資本 貸：應(yīng)收賬款，這樣賬就平了