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老師 咨詢一下季報企業(yè)所得稅申報，每次填寫收入/成本/利潤總額都是填的本年累計數，但是第三季度我們就是盈利，第四季度我填累計數，但是全年利潤總額正常來說我們只盈利3萬，為何系統(tǒng)自動彌補第三/第四虧損后盈利是10萬，那第四季度我申報到底是填寫10-12月份合計數 還是填寫利潤表的本年累計數呢？
super銘
于2024-01-03 13:35 發(fā)布 ??301次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2024-01-03 13:35
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精選問題
老師，購銷合同的印花稅，要取哪些數據。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據： 按合同：若合同分價稅，以不含稅價款；未分，含增值稅。 按實際：采購看原材料等借方 %2B 進項不含稅，銷售看收入貸方 %2B 銷項不含稅（需剔除非購銷、調整特殊情況）。 定期匯總：匯總當期購銷金額，再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤，我先改了7月的，數據不對，又把1-6 問
您好，你點更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好，有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師，您好，請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好，這個房子我是生產辦公用的可以 答
老師，你好，我這里有臺固定資產，原值1106.19元，截止8 問
你好，1.固定資產轉入清理 借：固定資產清理 累計折舊 貸：固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借：固定資產清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 答
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