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樸老師

職稱： 會計師

2024-01-02 11:26

您的單位是小規(guī)模納稅人，在12月有一筆未開票收入，并在申報第四季度時填入了未開票收入。后來在1月的時候，您要求開回發(fā)票。對于第一季度的申報，您需要進行以下步驟：
  1.核對未開票收入和開回發(fā)票的金額：首先，您需要核對12月的未開票收入金額和1月開回的發(fā)票金額是否一致。如果一致，那么您可以在第一季度申報時將該筆收入正常填入申報表中。
  2.填寫申報表：根據(jù)您的描述，您在第四季度申報時已經(jīng)將未開票收入填入了申報表。在第一季度申報時，您需要將該筆收入再次填入申報表中，并標(biāo)注已經(jīng)開回發(fā)票。
  3.提交申報表：在核對無誤后，您需要按照稅務(wù)部門的要求，及時提交申報表及相關(guān)資料。

Milk tea cat 追問

2024-01-02 11:35

1、金額是一樣的，現(xiàn)在申報都是數(shù)據(jù)自動帶出，都會正常填入。2、需要在申報表未申報收入那欄填入負數(shù)嗎？怎么標(biāo)注是已經(jīng)開回的發(fā)票？3是不是提交申報后，提示申報對比異常時候去提交資料？

Milk tea cat 追問

2024-01-02 11:38

在填報2024年1月份的增值稅申報表時，是不是應(yīng)該將當(dāng)期補開的發(fā)票如實填寫在增值稅正常申報表收入當(dāng)中，然后同時在“未開具發(fā)票”欄次填報對應(yīng)的負數(shù)？

樸老師 解答

2024-01-02 11:42

同學(xué)你好
如果最后是負數(shù)開通負數(shù)申報就可以

Milk tea cat 追問

2024-01-02 11:45

因為1月份補開票數(shù)據(jù)自動帶出在正常收入，那我不填負數(shù)，那就又再申報這筆收入了。12月是填在不開票收入那欄上。

樸老師 解答

2024-01-02 11:56

未開票收入的話是這樣的

Milk tea cat 追問

2024-01-02 12:01

問題我想知道1月申報時候該怎么把這筆申報沖回出來？否則就重復(fù)申報了這筆收入了

樸老師 解答

2024-01-02 12:08

同學(xué)你好
直接沖減就可以

Milk tea cat 追問

2024-01-02 12:09

沖減申報會有申報比對異常吧？

樸老師 解答

2024-01-02 12:16

開通負數(shù)申報就可以

Milk tea cat 追問

2024-01-02 12:19

怎么開通的？

樸老師 解答

2024-01-02 12:25

去稅局開通就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，是增值稅還是企業(yè)所得稅的申報？
2019-03-09 09:12:32
你好，可以，按正常申報就可以了
2016-12-14 17:14:50
你好，季度收入是多少？開具發(fā)票情況是？登記類型是公司還是個體戶？
2019-07-11 12:09:44
你好！看稅局的核定，一般季報的多。
2017-08-14 10:27:46
您好！你可以看下你的納稅申報所屬期，如果所屬期是一個月，那么你就是按月申報的，如果是一個季度，那么你就是按季度申報的。
2017-06-07 17:54:04
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