apple老師 解答

2023-12-30 19:54

是不是，退稅沒做賬

心靈美的檸檬 追問

2023-12-30 20:17

這是我統(tǒng)計的關(guān)于703.2， 這個退稅應(yīng)該要先走本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，然后再到利潤分配的吧，我看本年利潤里邊沒有這個數(shù)字

心靈美的檸檬 追問

2023-12-30 20:36

麻煩老師了

apple老師 解答

2023-12-30 20:38

同學你好，是這樣的。退稅不是先進本年利潤。分兩種情況
1)如果是屬于去年的，那么。要做以前年度損益 再到未分配利潤科目
2 如果是今年的退稅，要 先沖回 所得稅科目，再結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤  
這樣的話。兩個報表才會相等

心靈美的檸檬 追問

2023-12-30 20:47

好的這個地方我只看見他做的這幾個科目“借”“貸”，無論哪一種情況她應(yīng)該都是做錯了吧

apple老師 解答

2023-12-30 21:06

對的，同學你的理解是正確的。的確是做錯了