颯颯秋風(fēng) 追問

2018-03-13 21:30

需要我填 寫附表嗎， 我們這個(gè)月沒有收入，也沒有進(jìn)項(xiàng)，我今天在主表點(diǎn)了提 取數(shù)據(jù)但是沒有顯示出來我預(yù)交的稅款

王雁鳴老師 解答

2018-03-13 21:34

您好，沒有收入，也沒有進(jìn)項(xiàng)的話，就不用填寫附表了。如果沒體現(xiàn)預(yù)交的稅款，自己填寫上去就行。

颯颯秋風(fēng) 追問

2018-03-13 21:41

那我填 的稅款 應(yīng)該就是預(yù)交的再減去上個(gè)月估算的2000多剩下的余數(shù)，對(duì)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-13 21:42

您好，不是的，只填寫預(yù)交的那個(gè)稅額就行了。

颯颯秋風(fēng) 追問

2018-03-13 21:48

填在哪一行呢，我看上面沒有預(yù)交增值稅這一列

王雁鳴老師 解答

2018-03-13 21:49

您好，填寫到28行。

颯颯秋風(fēng) 追問

2018-03-14 09:44

是這樣的對(duì)嗎，但是累計(jì)那里的20733是對(duì)的嗎，如果按留抵96383+18018.02 然后再減去99099，留抵的應(yīng)該是15000多左右，不應(yīng)該 是現(xiàn)在 這個(gè)18018吧

王雁鳴老師 解答

2018-03-14 09:53

您好，留抵的，應(yīng)該是自動(dòng)出來的吧，如果不是的話，您再把留抵的填寫上去吧。

颯颯秋風(fēng) 追問

2018-03-14 09:58

不是自動(dòng)出來的，所以 我不知道是填預(yù)繳的18018.02還是減去上月填的分期預(yù)繳的2715.43后的余額

王雁鳴老師 解答

2018-03-14 10:00

您好，2715.43是自動(dòng)出來的吧？預(yù)繳的18018.02，就按這個(gè)數(shù)據(jù)填寫就行了。

颯颯秋風(fēng) 追問

2018-03-14 10:06

2715是上個(gè)月寫的分期預(yù)繳，沒有交稅，難道不是包含在這2%預(yù)繳款里面的嗎，

王雁鳴老師 解答

2018-03-14 10:07

您好，不包括的。

颯颯秋風(fēng) 追問

2018-03-14 10:11

不包括的話那不是要交稅嗎，之前的留底不夠？

王雁鳴老師 解答

2018-03-14 10:19

您好，沒有交稅，不能包括，是要交稅的了。