春花秋實 追問

2023-12-28 16:11

老師您好！可是我們收不到對方抵扣聯(lián)發(fā)票怎么辦？因為客戶已經(jīng)抵扣進項稅了

郭老師 解答

2023-12-28 16:13

你好，這個不用收回來的，人家已經(jīng)抵扣了，不用給你。

春花秋實 追問

2023-12-28 16:14

老師，那我們開了紅字發(fā)票，對方已經(jīng)抵扣的進項稅額怎么辦?

郭老師 解答

2023-12-28 16:15

進項轉(zhuǎn)出就可以的，你開了負數(shù)發(fā)票，需要給對方一份。

春花秋實 追問

2023-12-28 16:26

老師您好！對方開了紅字信息表，是不是需要等稅局審核了才能開紅字發(fā)票呀？

春花秋實 追問

2023-12-28 16:27

我們需要對方提供退貨單，我們的庫存商品入庫單，還需要哪些憑證沖賬呀？

郭老師 解答

2023-12-28 16:29

對的，是的，是這么做的。你單位的入庫單。紅字信息表，紅字發(fā)票。

春花秋實 追問

2023-12-28 16:30

老師您好！紅字發(fā)票我開錯了怎么辦？現(xiàn)在是電子發(fā)票，不能作廢，紅字發(fā)票開錯了是不是要先開正數(shù)發(fā)票，再開正確的負數(shù)發(fā)票呀？

春花秋實 追問

2023-12-28 16:48

老師不好意思呀，我等著操作，麻煩幫回復一下

郭老師 解答

2023-12-28 16:52

紅沖開紅字發(fā)票就可以的，你不同的問題，你能分開嗎？如果著急的話。

郭老師 解答

2023-12-28 16:52

開正數(shù)發(fā)票或者是先開紅字發(fā)票都可以啊，哪個在先哪個在后，沒有關(guān)系，沒有問題，都是在一個月。

春花秋實 追問

2023-12-28 16:54

老師，好的，下次注意分開。已經(jīng)是紅字發(fā)票開錯了，不能紅沖呀，要怎么把這張開錯的紅字發(fā)票更正？

郭老師 解答

2023-12-28 16:55

負數(shù)發(fā)票開錯了，具體的是什么原因開錯？負數(shù)發(fā)票電子的這個沒法調(diào)整啊，如果是影響不大的，你可以不用管。