郭老師 解答

2023-12-25 15:16

對(duì)方開40萬(wàn)，對(duì)方支付了工資39萬(wàn)，剩下的那1萬(wàn)支付給你單位。

藍(lán)冰 追問

2023-12-25 15:40

那1萬(wàn)不會(huì)給我們的，他們代扣個(gè)稅了，甲方是可以這么操作的，不然不會(huì)這么簽合同。如果這1萬(wàn)做壞賬合適嗎

郭老師 解答

2023-12-25 15:43

可以的
可以這么做。

藍(lán)冰 追問

2023-12-25 15:45

我們還要給這個(gè)員工發(fā)工資，報(bào)個(gè)稅時(shí)候是不是就重復(fù)交個(gè)稅了？

郭老師 解答

2023-12-25 15:46

你好是的，重復(fù)交了。
對(duì)方能給你們申報(bào)個(gè)稅嗎？他應(yīng)該是沒有申報(bào)直接扣除的吧？

藍(lán)冰 追問

2023-12-25 16:13

如果做壞賬，還要準(zhǔn)備什么資料嗎？還要做專項(xiàng)申報(bào)嗎

郭老師 解答

2023-12-25 16:16

你準(zhǔn)備好資料，匯算清繳的時(shí)候，填寫1050900這個(gè)表格

壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除： 1、債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其清算財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)? 2、債務(wù)人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)? 3、債務(wù)人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無(wú)力清償債務(wù)的; 4、與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計(jì)劃后，無(wú)法追償?shù)? 5、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力導(dǎo)致無(wú)法收回的。企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際發(fā)生且會(huì)計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除;法定資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在企業(yè)提供證據(jù)資料證明該項(xiàng)資產(chǎn)已符合法定資產(chǎn)損失確認(rèn)條件，且會(huì)計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除。

藍(lán)冰 追問

2023-12-25 17:04

一條都不符合啊

郭老師 解答

2023-12-25 17:05

你就正常做賬，匯算，清繳，納稅調(diào)增。

藍(lán)冰 追問

2023-12-25 17:16

還有重復(fù)扣個(gè)稅的問題怎么解決？

郭老師 解答

2023-12-25 17:17

什么原因重復(fù)扣了個(gè)稅？

郭老師 解答

2023-12-25 17:18

是多報(bào)了還是怎么了？