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自然
于2023-12-16 13:51 發(fā)布 ??410次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-12-16 13:53
抵扣統(tǒng)計頁面是什么時間確認的?是不是系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來?
自然 追問
2023-12-16 13:54
當(dāng)天一起完成的
2023-12-16 13:55
那這個怎么辦,已經(jīng)申報交了稅
郭老師 解答
2023-12-16 13:56
過了申報期當(dāng)時系統(tǒng)的問題你看下現(xiàn)在能修改吧35欄
2023-12-16 13:57
主表的嗎?這個更改了也不一樣了
2023-12-16 13:58
不好更改了呢
2023-12-16 14:02
表2修改這個的錯誤改了正確的沒有不好
2023-12-16 14:04
不好改,改了不好保存
2023-12-16 14:08
你好去稅務(wù)局修改的
2023-12-16 14:11
就是說我去更正申報,對吧
2023-12-16 14:14
你好對的,是這么做的。
2023-12-16 14:17
好的,謝謝老師
2023-12-16 14:20
不用客氣周末愉快
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購買稅控盤增值稅進項,增值稅申報表數(shù)據(jù)如何填呢?
答: 你好,填寫主表的23欄,附表四及減免稅明細表即可
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
老師,我問下上個月有進項稅沒有加計抵減,這個月要是補記的話,增值稅申報表四 本期發(fā)生額是不是寫這個月和上個月兩個月加計抵減的合計數(shù)啊
討論
老師:就是去年有認證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內(nèi)的發(fā)票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進項稅金額與賬上的進項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
老師: 您好! 因我單位財務(wù)突然離職,應(yīng)急臨時找了財務(wù),這次7月份申報是,發(fā)現(xiàn)那離職的財務(wù)在5月份申報時漏報了用于外銷購進的貨物,進項稅沒有填寫,后來財務(wù)去稅局說明情況后,申請5月份增值稅申報表更正申報,稅局要我們寫情況說明,請問老師這情況說明怎么寫?謝謝您指點一下。謝謝!
符合條件的加計抵減進項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進項稅不一致可以嗎?
老師,增值稅申報表是不是只填一個收入報表和進項稅那個報表
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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自然 追問
2023-12-16 13:54
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郭老師 解答
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郭老師 解答
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2023-12-16 14:17
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2023-12-16 14:20