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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-12-14 11:15

1.確認客戶應付賬款金額：首先，您需要與客戶確認他們應付的金額，并確保該金額與您賬面上的其他應收款金額一致。
  2.確認股東借款金額：您需要與出納確認從股東賬戶轉(zhuǎn)入的金額，并確保該金額與您賬面上的其他應付款金額一致。
  3.調(diào)整賬務：如果客戶應付賬款金額與股東借款金額一致，那么您需要將其他應付款（法人）調(diào)整為其他應收款（客戶），并將其他應收款（客戶）調(diào)整為其他應付款（股東）。同時，您還需要調(diào)整相關的會計分錄和憑證。
  4.確認債務人：由于客戶已經(jīng)將應付賬款轉(zhuǎn)給了股東，因此您需要確認最終的債務人。如果最終債務人是股東，那么您需要將其他應收款（客戶）調(diào)整為其他應付款（股東）。
  5.清理賬戶：最后，您需要與客戶、股東和公司財務部門進行溝通，確保所有相關賬戶都得到清理和調(diào)整

1624977463 追問

2023-12-14 11:22

老師，關鍵是出納沒按客戶轉(zhuǎn)來的金額轉(zhuǎn)入公司賬上，這種要如何處理??？可不可以讓股東按這個稅額掃碼進公司賬上，備注：XX公司稅款

樸老師 解答

2023-12-14 11:29

同學你好
為啥不按銀行交易金額呢

1624977463 追問

2023-12-14 11:30

她新來的

樸老師 解答

2023-12-14 11:34

同學你好
那也要按銀行交易記錄

1624977463 追問

2023-12-14 12:02

哪要怎么補救呀老師，急人了。

樸老師 解答

2023-12-14 12:03

紅沖錯誤的
然后做正確的

1624977463 追問

2023-12-14 13:09

老師，借：其他應付款-股東；貸：其他應收款-XX公司，這樣嗎？

樸老師 解答

2023-12-14 13:15

嗯
這樣做也可以的

1624977463 追問

2023-12-14 13:28

老師，需要附單據(jù)嗎？或是說明，還是調(diào)整就可以了

樸老師 解答

2023-12-14 13:33

同學你好
這個不用附單據(jù)

1624977463 追問

2023-12-14 13:49

老師，摘要怎么寫呢，就寫調(diào)整？

樸老師 解答

2023-12-14 13:50

就寫調(diào)整就可以了哦

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相關問題討論
不是，同學，對于同一個單位或者個人，其他應收和其他應付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好，不可以的，這個違約金如果合同發(fā)生了需要開發(fā)票的。
2022-08-23 10:01:24
你好，您這個是什么意思？不明白嗎？
2022-04-15 11:26:14
企業(yè)當天的話就是進入到其他應收款呀。
2022-04-13 16:28:30
您好，是這樣的，如果重疊了，你要合并各自客戶和項目，然后同一個的話，可以其他應收和其他應付抵消
2022-04-07 00:00:15
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