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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王璐璐老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-13 16:40

同學(xué)，你好，鑒于疫情期間企業(yè)貸款投資口罩，會(huì)計(jì)并未入賬，也沒(méi)有機(jī)器設(shè)備，材料發(fā)票，建議你們先進(jìn)行相關(guān)投資款項(xiàng)的賬務(wù)調(diào)整，再按照實(shí)際貸款金額計(jì)提利息支出。

魚(yú) 追問(wèn)

2023-12-13 16:46

怎么調(diào)整，沒(méi)有憑據(jù)，現(xiàn)在做賬借：什么？1000萬(wàn)，貸：短期借款 1000萬(wàn)？口罩虧損這個(gè)怎么搞？

王璐璐老師 解答

2023-12-13 16:50

同學(xué)，你好，貸款資金入賬，首先您看下是不是有相關(guān)的業(yè)務(wù)合同及相關(guān)的銀行流水，如果有的話，應(yīng)該先把貸款的資金入賬計(jì)入實(shí)收資本及短期借款。

魚(yú) 追問(wèn)

2023-12-13 16:53

他們當(dāng)時(shí)貸款好像是和別家公司簽訂的合同，把貸款打給別家企業(yè)了。還有這筆錢虧了，要怎么做賬

魚(yú) 追問(wèn)

2023-12-13 17:14

還有，我剛剛查了19年到23年的流水，沒(méi)有放貸款1000萬(wàn)到基本戶賬上

王璐璐老師 解答

2023-12-13 17:15

同學(xué)，你好，可以簽訂相應(yīng)的三方協(xié)議，來(lái)處理這個(gè)問(wèn)題。

魚(yú) 追問(wèn)

2023-12-13 17:17

教教我具體怎么做，感謝老師

王璐璐老師 解答

2023-12-13 18:24

同學(xué)，針對(duì)這個(gè)事情，要根據(jù)企業(yè)具體情況，具體操作

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你好，如果是之前遺漏入賬，可以在現(xiàn)在補(bǔ)做入賬處理。
2023-04-28 15:48:19
你反沖一筆重復(fù)的就可以
2022-06-02 09:51:00
利息收入入賬借方-4.98，期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)為貸方+4.98，表示將費(fèi)用轉(zhuǎn)為利潤(rùn)。
2024-09-05 09:45:26
《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第三十五條規(guī)定，從zhi事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的納稅人為開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)而借入資金所發(fā)生的借款費(fèi)用，在房地產(chǎn)完工之前發(fā)生的，應(yīng)計(jì)入有關(guān)房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)成本。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)征收企業(yè)所得稅問(wèn)題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2006]31號(hào)）第八條也規(guī)定，開(kāi)發(fā)企業(yè)為建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品借入資金而發(fā)生的符合稅收規(guī)定的借款費(fèi)用，屬于成本對(duì)象完工前發(fā)生的，應(yīng)配比計(jì)入成本對(duì)象；屬于成本對(duì)象完工后發(fā)生的，可作為財(cái)務(wù)費(fèi)用直接扣除。
2022-06-16 14:27:21
您好，是可以的，借以前年度損益調(diào)整-9.48，借銀行存款9.48
2022-04-28 21:20:30
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