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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-03-07 11:06

需要的

財務(wù)猿 追問

2018-03-07 11:20

A104000期間費用明細表因為沒有期間費用就不用填寫呢？廣告費就填寫A105060的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表呢？納稅調(diào)整金額比如說是10萬，那么是不是需要補交10萬*0.25=2.5萬的企業(yè)所得稅呢？

袁老師 解答

2018-03-07 12:39

是的啊

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相關(guān)問題討論
按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
你好，也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%與收入的0.5%兩者孰低來取數(shù) 超過的就調(diào)減
2018-07-02 17:27:57
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