英勇的洋蔥 追問(wèn)

2023-12-11 10:48

第四季度我們凈利潤(rùn)是是負(fù)數(shù)，需要退企業(yè)所得稅5000元左右，但是我們有一筆招待費(fèi)用，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，招待費(fèi)用的60% 誰(shuí)低 ，取的是招待費(fèi)用，需要調(diào)整30000萬(wàn)

英勇的洋蔥 追問(wèn)

2023-12-11 10:48

30000元

英勇的洋蔥 追問(wèn)

2023-12-11 10:49

這樣如何取舍

樸老師 解答

2023-12-11 10:49

你這個(gè)調(diào)增的先彌補(bǔ)虧損
然后看還退多少稅
要退的稅額除以所得稅稅率就是你要調(diào)增的金額

英勇的洋蔥 追問(wèn)

2023-12-11 10:51

 我把庫(kù)存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)我們的庫(kù)存商品實(shí)際上是沒(méi)有的，還是把今年的會(huì)有票留到明年用 哪個(gè)合適點(diǎn)

英勇的洋蔥 追問(wèn)

2023-12-11 10:52

把需要調(diào)整的金額留存 保證不退稅 就可以么

樸老師 解答

2023-12-11 10:57

那你這個(gè)發(fā)票得明年開(kāi)

英勇的洋蔥 追問(wèn)

2023-12-11 10:59

我把庫(kù)存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)呢  我們的庫(kù)存商品實(shí)際上是沒(méi)有的，

樸老師 解答

2023-12-11 11:03

你沒(méi)有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)啥呢