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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-12-08 09:41

借管理費(fèi)用等工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資社保

郭老師 解答

2023-12-08 09:41

個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面,企業(yè)負(fù)擔(dān)的做社保。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 09:43

老師,B公司由A公司代繳社保,A公司本月支付,B公司次月把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給A公司,不開票的情況下,B公司從本月計(jì)提到次月支付,結(jié)轉(zhuǎn)社保怎么做?開票的情況下又怎么做?

郭老師 解答

2023-12-08 09:44

第一個(gè)借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,
借銀行貸其他應(yīng)收款,這種有風(fēng)險(xiǎn)。

郭老師 解答

2023-12-08 09:44

第二個(gè),借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 09:46

B公司是應(yīng)付吧

郭老師 解答

2023-12-08 09:46

對的,是的,其他應(yīng)付款。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 10:04

代繳社保費(fèi)用  A公司給B公司開票,B公司怎么做賬

郭老師 解答

2023-12-08 10:05

借主營業(yè)務(wù)成本、社保
應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款

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