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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-07 15:12

您好, 為什么不結(jié)轉(zhuǎn)了?

沙粒 追問

2023-12-07 15:13

忘記了,忘記結(jié)轉(zhuǎn)了

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:14

沒有結(jié)轉(zhuǎn),你申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)吧

沙粒 追問

2023-12-07 15:14

只是沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么申報(bào)的數(shù)據(jù)就不對(duì)了

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:15

你們申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,要按結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)申報(bào)的呀

沙粒 追問

2023-12-07 15:17

意思是我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不對(duì)是嗎

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:18

對(duì)呀,不結(jié)轉(zhuǎn),肯定是不對(duì)的

沙粒 追問

2023-12-07 15:19

那沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦啊

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:20

你把沒結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬套打開,結(jié)轉(zhuǎn)下就可以了

沙粒 追問

2023-12-07 15:22

比如說我在2022年沒結(jié)轉(zhuǎn),然后余額就累計(jì)到2023年了,我現(xiàn)在直接改2022年的,那2023年是有期初的,這個(gè)怎么弄啊

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:26

你沒有結(jié)轉(zhuǎn)也沒法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年呀,這個(gè)要一步一步來的

沙粒 追問

2023-12-07 15:27

那如果我重新打開2022年的賬套去結(jié)轉(zhuǎn) ,那我現(xiàn)在2023年的賬做到10月份的,那不是要全部重新做了?

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:28

你是收入和成本都沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:29

我用的是金蝶的,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn),根本沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年中

沙粒 追問

2023-12-07 15:29

收入成本結(jié)轉(zhuǎn)了

沙粒 追問

2023-12-07 15:31

我在2023年1月份就結(jié)賬了,2022年的余額已經(jīng)轉(zhuǎn)到2023年期初了,您說叫我打開2022年的賬套重新結(jié)轉(zhuǎn)一下,那本年利潤(rùn)科目 2023年期初就和2022年期末對(duì)不上了

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:33

你是2022年沒結(jié)轉(zhuǎn),放到2023年來結(jié)轉(zhuǎn)的,是吧

沙粒 追問

2023-12-07 15:34

我沒有結(jié)轉(zhuǎn) ,我2023年也沒有處理

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:35

那你2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表是按什么申報(bào)的了?

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 15:35

你那些收入的數(shù)據(jù)都是申報(bào)的對(duì)的吧

沙粒 追問

2023-12-07 16:51

收入申報(bào)的是對(duì)的,

劉艷紅老師 解答

2023-12-07 16:53

那這個(gè)關(guān)系不大,不影響的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 有關(guān)系的
2023-01-10 12:47:46
你好借本年利潤(rùn),貸未分配利潤(rùn)? 虧損相反的分錄??
2022-11-21 19:16:59
您好,學(xué)員。 將各項(xiàng)收入支出轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄四步驟: 一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用 (補(bǔ)) 借:本年利潤(rùn) 貸:資產(chǎn)減值損失 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤(rùn) 凈損失的: 借:本年利潤(rùn) 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn): 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果是虧損: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)是指企業(yè)某個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)(或凈虧損),它是由企業(yè)利潤(rùn)組成內(nèi)容計(jì)算確定的,是企業(yè)從公歷年1月份至12月份逐步累計(jì)而形成的一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)。本年利潤(rùn)是一個(gè)匯總類賬戶。其貸方登記企業(yè)當(dāng)期所實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入,包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、 “補(bǔ)貼收入”、營(yíng)業(yè)外收入等;借方登記企業(yè)當(dāng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用與支出,包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益(凈損失)、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅等。借貸方發(fā)生額相抵后,若為貸方余額則表示企業(yè)本期經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn),若為借方余額則表示企業(yè)本期發(fā)生的虧損。
2022-11-08 23:52:24
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù),是 結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表本年利潤(rùn)科目的余額。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn) ?,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2022-04-13 19:21:14
是的沒錯(cuò),一般是這樣的
2022-03-31 14:27:45
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