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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-07 09:44

你開的是13%銷售貨物的嗎?如果是的話,需要填寫的,但是你填寫不填寫不影響交稅。

Sunflower 、 追問

2023-12-07 09:46

是的  是13%的銷售貨物。雖然不影響繳稅,但是這個報表看著就不對,還有辦法補救嗎?

郭老師 解答

2023-12-07 09:47

你好,更正申報電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報,作廢申報。

Sunflower 、 追問

2023-12-07 09:48

那我好想全年都忘填了  這個更正還更正全年嗎?

郭老師 解答

2023-12-07 09:49

對的,是的,按月去修改。

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相關問題討論
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好!根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。   根據(jù)《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告>(國家稅務總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務,取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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