我上個(gè)月填寫了紅字發(fā)票信息我,審核沒通過,沒有開具,這個(gè)月開具了發(fā)票,繳稅稅時(shí)怎么繳了,這個(gè)能退稅不

懂感恩的小鴿子
于2023-12-06 21:08 發(fā)布 ??760次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2023-12-06 21:11
你好
如果上個(gè)月的紅字發(fā)票信息審核未通過,且未開具紅字發(fā)票,那么這個(gè)月開具的發(fā)票應(yīng)按照正常流程繳稅。在開具發(fā)票后,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,及時(shí)進(jìn)行申報(bào)并繳納相應(yīng)的稅款。
關(guān)于是否能退稅,需要根據(jù)具體情況而定。如果上個(gè)月的紅字發(fā)票信息審核未通過是由于某些特殊原因(如政策變化、技術(shù)故障等),并且這些原因已經(jīng)得到解決,那么可以考慮向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅。但是,如果上個(gè)月的紅字發(fā)票信息審核未通過是由于其他原因(如發(fā)票信息填寫錯(cuò)誤、不符合政策要求等),那么可能無法申請退稅。
相關(guān)問題討論
您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
是的,就是你說的那樣子的
2023-02-18 09:26:08
同學(xué)你好
月底之前開出來
2.對的
2023-02-17 16:17:42
你是說的紅字發(fā)票開錯(cuò)了?還是重新的開具的藍(lán)字發(fā)票錯(cuò)了
2022-12-12 10:29:18
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022-06-21 15:50:17
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