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所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增300萬，是不用做賬務(wù)處理的嗎我2017年的利潤總額負(fù)數(shù)，調(diào)增300萬后為正數(shù)如果不做賬務(wù)，那我2018年的期初利潤總額不還是顯示虧損？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-05 11:31

你好，只是做補(bǔ)稅分錄，之前分錄并沒有錯誤的，只是稅法與會計(jì)扣除口徑的不同
借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸；銀行存款

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