老江老師 解答

2018-03-04 19:11

你好，試算表已表，證明成功了一半！余額表中是待攤費(fèi)用，期初余額錄的是長期待攤費(fèi)用，是什么情況

留戀花開 追問

2018-03-04 19:18

老師金蝶軟件里只有長期待攤費(fèi)用這個(gè)一級科目，沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目的，所以把待攤費(fèi)用也錄進(jìn)了長期待攤費(fèi)用里頭，老師這樣錄可以嗎？待攤費(fèi)用和長期待攤費(fèi)用是不是區(qū)別也很大的，如果區(qū)別很大是不能混在一起錄入吧

老江老師 解答

2018-03-04 19:26

@留戀花開:還是有些區(qū)別的，如果你不是上市公司或公眾公司，影響不大，可以這么做

留戀花開 追問

2018-03-04 19:32

老師，我們是屬于央企那種性質(zhì)的，有影響嗎？

老江老師 解答

2018-03-04 19:40

@留戀花開:這個(gè)科目影響了財(cái)務(wù)指標(biāo)：流動(dòng)比率。如果金額不是很大，影響不大（或者在生成報(bào)表時(shí)把這個(gè)列入其他流動(dòng)資產(chǎn)中）

留戀花開 追問

2018-03-05 09:25

老師待攤費(fèi)用的總金額是58204.72，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？麻煩老師告訴我下，在金蝶里不能加一級科目待攤費(fèi)用這個(gè)科目吧

老江老師 解答

2018-03-05 09:45

@留戀花開:可以加一級科目的！最好的辦法加一級科目，資產(chǎn)負(fù)債表上列入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目。金額小，放長期待攤也沒事，報(bào)表時(shí)，重分類一下即可

留戀花開 追問

2018-03-05 10:30

老師金蝶軟件加一級科目怎么操作？

老江老師 解答

2018-03-05 11:55

@留戀花開:一般情況下都是系統(tǒng)設(shè)置中有個(gè)會(huì)計(jì)科目，在會(huì)計(jì)科目里進(jìn)行增加。