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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-12-05 14:53

同學，你好
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-待認證進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

興奮的冷風 追問

2023-12-05 14:56

進項稅額和銷項稅額，直到繳納稅費整個的分錄是怎么樣的

小菲老師 解答

2023-12-05 14:56

同學，你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時，借：應交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好 借：在途物資??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好；? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
您好，增值稅額=銷項稅額-進項稅額
2021-12-30 14:48:06
你好，這個就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26
您好，是的，沒有銷項進行抵消 保留下來的進項稅一直可以隨著企業(yè)生存
2020-04-09 16:10:45
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