靜～sophia 追問

2023-12-04 14:00

老師，那二級(jí)科目就是社保醫(yī)保就行對(duì)吧

東老師 解答

2023-12-04 14:01

記在這樣的二級(jí)科目就可以

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:02

老師，要是出現(xiàn)11月社保多，10月份工資表扣除的社保少，就做其他應(yīng)收款相反的分錄吧

東老師 解答

2023-12-04 14:03

對(duì)，沒錯(cuò)了，就是這個(gè)意思

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:04

老師，我還是不明白，請(qǐng)假，10月社保少的話，我是在10月份這里掛其他應(yīng)收款-社保醫(yī)保的差異數(shù)吧
，謝謝

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:05

但是10月工資表里沒有少的那部分差異數(shù)字呢

東老師 解答

2023-12-04 14:05

對(duì)，等下次計(jì)提相應(yīng)月份工資的時(shí)候再扣出來

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:08

老師，是不是不用掛賬，總是差異這一個(gè)月的社保數(shù)字呢

東老師 解答

2023-12-04 14:12

對(duì)，肯定就是差一個(gè)月的數(shù)

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:16

好的，十分感謝老師，我之前是出納，沒有做過會(huì)計(jì)，這個(gè)是第一個(gè)月做會(huì)計(jì)，謝謝老師

東老師 解答

2023-12-04 14:16

哦希望您能完全勝任工作

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:24

老師，我剛才看錯(cuò)了，他們是壓一個(gè)月工資，是做10月工資和10月社保，12月10日扣11月社保，這個(gè)問題就涉及到10月份的社?；貑螞]有，那就沒有辦法做10月付社保的分錄，只能做11月付社保的分錄，您看這個(gè)問題怎么解決，謝謝老師

東老師 解答

2023-12-04 14:26

沒太明白十月份不扣社保嗎

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:27

10月份社保應(yīng)該是做上個(gè)月9月份的了

東老師 解答

2023-12-04 14:27

這個(gè)問題就涉及到10月份的社?；貑螞]有，那就沒有辦法做10月付社保的分錄  10月份社?；貑尾恍枰龅绞路輪?/p>

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:28

好的，謝謝老師

東老師 解答

2023-12-04 14:29

沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)